六安市财政局（国资委）关于2019年市直部门预算的批复

六安市扶贫开发领导小组办公室：

2019年市直部门预算已经市五届人大二次会议批准。根据《中华人民共和国预算法》规定，现将2019年部门预算批复给你部门（详见附表），并就有关事项通知如下：

一、2019年部门预算收支总体情况

1.组织收入预算。2019年,你部门组织收入预算为0万元。

2.可支配收入预算。2019年,你部门收入预算总数为30692.43万元，其中：财政拨款收入30082.43万元、上年结余结转610万元。

3.综合支出预算。2019年,你部门支出预算总数为30692.43万元，其中：基本支出165.52万元，项目支出30526.91万元（含上年结余结转610万元）。

二、2019年部门预算执行有关要求

一要强化非税收入预算管理。加强非税收入收缴管理，严格执行有关法律法规，认真落实《安徽省非税收入管理条例》及国家、省有关降费政策措施，依法依规组织非税收入，既不得扩大范围，也不得降低标准，既不得隐瞒、转移收入，也不得虚增、虚列收入，并按照规定的科目、级次、缴交方式，及时足额上缴市财政。加强非税收入支出管理，对使用非税收入安排的支出，市财政将按照预算下达用款计划，若预算执行中出现短收（政策性因素除外），将相应调减部门的基本支出和项目支出，若出现超收，按预算法规定，当年一律不得安排使用。

二要硬化预算刚性约束。严格执行市人大审查批准的预算，非经法定程序不得调整，无大事、急事、要事原则上不办理预算追加。要加强预算执行事前规划，并严格按照部门预算指标和实际用款需求，认真编制分月用款计划，基本支出按序时进度申报，项目支出按项目实施情况申报。部门年初没有细化的市级项目预算，应于6月底前细化方案并分解落实到具体项目和单位，9月底前仍未落实的全部收回预算。要切实加快支出进度，6月底前各部门预算执行进度应不低于50%，11月底前支出进度应不低于90%。要严格落实部门预算执行主体责任，部门预算编制与执行情况将继续纳入市政府对市直部门发展类考核内容，市财政将进一步加大通报、约谈力度，健全项目资金跟踪问效机制，加强预算执行动态监控，促进财政资金及时安排使用并发挥效果。要牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本，坚持勤俭办一切事业。

三要全面实施预算绩效管理。要按照“谁支出、谁负责”的原则，切实履行部门预算绩效管理主体责任，扎实做好绩效管理各项工作，确保完成市财政部门批复的整体支出和项目支出预算绩效目标（附件2），不断提高财政资金使用效益。市财政将进一步加强对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，适时选取重点项目、部门开展项目支出和部门整体支出绩效评价，并将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。

四要及时批复和公开预算。要及时批复预算，各部门应于2019年1月22日之前将预算批复至所属单位，并将批复文件抄送市财政部门，部门预算批复表为部门预算软件中的2019年预算下达表（附件1）。要扎实做好预算公开工作，落实部门预算公开主体责任，除涉及国家秘密的信息外，各部门应于2019年1月24日前按照统一的公开内容、公开范围、公开方式，在市政府网站、部门门户网站公开本部门预算，并对所公开预算的及时性、完整性和细化程度负责。对年度预算公开排名靠后、上级财政部门统一专项检查中发现问题未如期整改到位，以及因预算公开不力造成严重不良影响的部门，将适时提请市政府进行约谈。

附件：1.2019年市直部门预算批复表

          2.2019年整体支出和项目支出预算绩效目标批复表

                                                                                                                                                                                                                                                                                             2019年1月11日

附件：附件2.2019年整体支出和项目支出预算绩效目标批复表（3）.xls

附件：附件2.2019年整体支出和项目支出预算绩效目标批复表（2）.xls

附件：附件2.2019年整体支出和项目支出预算绩效目标批复表（1）.xls

附件：附件1.2019年市直部门预算批复表.xlsx